Waybill: designfunktioner

Provkartot som kommer att presenteras i artikeln, är bland de primära dokumenten. Det används vid registrering av överföring av äganderätt till produkter och andra materiella värden till köparen. Låt oss överväga mer detaljerat hur det fylls fraktsedel.

Allmän information

Enligt bestämmelserna i den federala lagen nr 402 måste all affärsverksamhet dokumenteras. De godkänns av företagsledningen enligt rådgivarens rekommendation. En organisation kan utföra både oberoende utvecklade former av dokument och använda standardiserade formulär.

De senare finns i specialalbum och godkänns av statens statistikkommitté. Dessa inkluderar fraktsedeln. Det används för att formalisera försäljning och leverans av materiella tillgångar till motparten. Fraktbrevet är ett bifogat dokument.

registrering

fraktsedel ritade i 2 exemplar. En återstår hos leverantören. Detta dokument fungerar som grund för avskrivning av materiella tillgångar. Den andra kopian ges till köparen (mottagaren). Baserat på detta dokument aktiverar motparten materiella värden.

signering

fraktsedel, liksom all primärdokumentation, godkänns av företagets chef och huvudbokföringen eller andra behöriga anställda. Listan över det senare godkänns av företagets direktör.

fraktsedel kan undertecknas av 5 personer:

1. Tre anställda från säljaren. Dessa inkluderar chef, revisor och anställd som ansvarar för transport av varor. I stora företag godkänns dokumentet oftast av en person. Som regel är detta en operatör som, efter att ha fått information från lagret och bokföringen, upprättar en faktura.
2. En anställd från köparen. Som regel undertecknas en färdbrev av den person som ansvarar för att ta emot produkten. En autograf läggs i kolumnen "Mottagare".
3. En person accepterar faktiskt varorna. Detta kan vara transportörens representant (tredjepartsföretag) eller motpart (om han hämtar).

Fraktbrev: tomt

Dokumentet har flera kolumner:

1. "Shipper". Den anger säljarens förkortade och fulla namn, dess adress (laglig och faktisk), kontouppgifter, kontakter. Om transporten sker av en konstruktionsenhet anges dess plats i denna kolumn.

1. "OKPO", "Typ av aktivitet på OKPD". Dessa rutor fylls också av säljaren.
2. "Mottagare". Här är namn, adress, kontouppgifter, kontaktuppgifter för motparten. Se till att fylla i raden OKPO.
3. "Leverantör", "Betalare". Dessa rader ger vanligtvis informationen ovan. I vissa fall sammanfaller dock inte avsändaren med säljaren och mottagaren med köparen. I dessa situationer tillhandahålls information från respektive företags dokumentation (namn, adresser, kontouppgifter, kontaktinformation).
4. "Bas". Den här raden innehåller detaljerna om kontraktet. Om säljaren anlitar ett tredjepartsföretag för leverans av produkter fylls kolumnen "Laddningsbrev" in.

Sammanfattningstabell

Vid fyllning bör det ta hänsyn till flera nyanser. Först måste uppgifterna i pivottabellen motsvara informationen från fakturan. I kolumnerna:

• 5 anger enhetskoden.
• 6 - typ av containrar där produkter levereras (förkortas). Om varorna inte är förpackade, anbringas "n / a".
• 9 - massan för varje produkt, med tanke på behållaren.

Motsvarande fält anger också antalet bilagor till dokumentet. I samma kolumn efter orden "innehåller" anges antalet kolumnnummer i pivottabellen.

dessutom

I raderna:

1. "Total platser" anger värdet i skärningspunkten mellan sidan "Totalt på färdfilen" och den åttonde kolumnen i tabellen.
2. "Nettovikt" är ett mått i skärningspunkten mellan samma rad och 10 kolumner.
3. "Bruttomassa" är värdet i skärningspunkten mellan samma kolumn och kolumn 9.
4. "Totalt utfärdat för beloppet" - i korsningen av kolumn 15.

Den anställd som utarbetar fakturan ger alla dessa indikatorer i ord. Från leverantören av signaturen på dokumentet satte alla de anställda som har auktoriserat och genomfört frisläppandet av produkter, och huvudbokföringen. Fakturan måste certifieras med en försegling.